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东莞南城会计记账代理

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东莞南城企业会计审计

东莞南城所得税汇算清缴

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服务专员

一、所得税汇算清缴审计﹑税务清算审计﹑土地增值税清算审计 所需资料清单

1、12月31日资产负债表，12月份损益表，现金流量表，未经审核的年度企业所得税纳税申报表及缴款书、所有季度纳税申报表及税票、发票使用情况汇总表。
2、科目余额明细表---列至最末级。
3、损益类科目总账页复印件。(另可取所有帐本包括总帐，明细帐，现金帐，银行帐)
4、每月2-4张记账凭证及后附原始凭证的复印件。(另可取所有凭证)
5、银行对帐单（全年或年末）复印件及银行余额调节表；现金盘点表；存货盘点表、固定资产盘点表。
6、业务招待费明细（按月列明）。
7、1—12按月份公司人员人数及工资表。
8．长期投资、短期投资、长期借款和短期借款合同复印件。
9、公司章程、验资报告（含增资报告）、营业执照副本、税务登记证。如有变更，需提供变更前后的。技术监督局代码证书、银行开户许可证（核准件）。
10、如为特殊行业，需提供特殊行业执行的相关行业会计制度。（可选择提供）
11、单位内部管理制度及相关的内部控制制度。
12、如享有税收优惠政策，需提供减免税相关批文。
13、如有已经报税务机关备案的税前扣除项目，需提供相关项目复印件。
14、如有重要经营合同需提供：如房租合同、供销合同、大额买卖合同等。
15、如有关联企业，需提供关联企业名单。
16、如上一年度有审核报告，还需提供上一年度中介机构出具的纳税鉴证报告。
17、如为高新技术企业，需提供高新技术企业审批表。
18、业务约定书
19、管理当局声明书
注：1、外商投资企业需要提供财政登记证副本、外汇登记证副本、外商投资企业批准证副本及年度外汇收支情况表复印件（1份）
 2、以上复印件需要加盖单位公章

二、税收筹划
1、设计纳税流程，全面解决税务问题，帮助企业合理避税。
2、法律法规并未禁止企业避税。
3、合理避税并非偷税漏税。
4、专业的税收筹划方案能为企业直接产生经济效益。

三、企业所得税汇算清缴
申报交纳企业所得税的各种经济性质的单位，年终汇算清缴时，需要向主管税务机关提交的审核文件，以确认企业所得税纳税申报表中反映的情况是否真实、合理，是否符合国家税收政策的规定。

四、企业所得税亏损确认
纳税人当年亏损在10万元以上，或年销售收入在5000万元以上的建筑施工、房地产开发企业，年销售收入在1亿元以上的商业零售企业的税前扣除事项，需经过事务所审核并向主管税务机关提供审核报告。